久久中文字幕成熟人妻_中文字幕在线手机一区_男人女人免费啪啪无遮挡_日本美女牲交免费播放

目錄

第一部分 云南省財政廳2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 云南省財政廳2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

云南省財政廳2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省財政廳為云南省人民政府的組成部門，職能職責按照省委編辦《關(guān)于省財政廳有關(guān)職責和機構(gòu)調(diào)整的批復(fù)》(云編辦〔2015〕50號)執(zhí)行。主要履行以下職責：

1.擬訂財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施;分析預(yù)測綜合經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議;編制中期財政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機制。擬訂省對市縣財政體制政策，完善鼓勵企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

2.起草財政、財務(wù)、會計管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案; 按規(guī)定負責辦理涉及財政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)。

3.承擔各項財政收支管理工作;負責編制全省和省本級年度財政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算;受云南省人民政府委托，向云南省人民代表大會報告全省和省本級財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向云南省人民代表大會常務(wù)委員會報告決算;承擔財政支出標準體系建設(shè)工作;負責審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算;辦理中央對云南省的轉(zhuǎn)移支付，制定地方財政轉(zhuǎn)移支付制度;負責調(diào)整政府間財政分配關(guān)系，劃分省與各地政府間事權(quán)和支出責任職責。

4.擬訂政府非稅收入管理制度和政策;負責政府非稅收入管理;負責審批行政事業(yè)性收費項目;管理財政票據(jù);制定彩票管理制度和辦法，監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

5.組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度并負責實施，承擔國庫資金管理有關(guān)工作;統(tǒng)一管理財政專戶;負責制定政府采購制度并監(jiān)督管理。

6.負責組織起草地方稅收的地方性法規(guī)草案及實施細則，提出地方稅收政策調(diào)整方案;研究提出對地方財政收入影響較大的地方稅收臨時和特案減免的建議。

7.負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理省級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全省統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策;負責財政預(yù)算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。

8.負責審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法;監(jiān)繳省屬企業(yè)國有資本收益;制定并組織實施企業(yè)財務(wù)制度，按規(guī)定負責地方金融企業(yè)資產(chǎn)和財務(wù)監(jiān)管工作;完善地方金融企業(yè)改革發(fā)展有關(guān)財稅政策;參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理有關(guān)制度;負責信用擔保制度建設(shè)和信用擔保行業(yè)的監(jiān)管工作;按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

9.負責辦理和監(jiān)督省級財政經(jīng)濟發(fā)展支出、省級政府性投資項目的財政撥款;參與擬訂省級建設(shè)投資的有關(guān)政策;創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運用政府與社會資本合作模式(PPP);制定基本建設(shè)財務(wù)管理具體實施辦法;負責有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作;負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作;負責建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費保障機制;負責建立健全政府購買服務(wù)機制。

10.會同有關(guān)部門管理省級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出;會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金(基金)的財務(wù)管理制度;編制社會保障預(yù)決算草案。

11.負責制定地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，防范財政風險;負責統(tǒng)一管理政府性外債;管理國際金融組織和外國政府貸(贈)款及償還工作;代表云南省人民政府開展財稅領(lǐng)域國際交流與合作。

12.負責管理全省的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)、會計準則和國家統(tǒng)一的會計制度;擬訂地方會計管理制度和辦法;指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會審計。

13.負責制定財政資金績效評價有關(guān)制度和辦法，建立和完善財政績效評價體系，組織開展省級財政績效評價工作;實施全面預(yù)算績效管理，發(fā)布政府及其組成部門的年度預(yù)算績效報告。

14.監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，加強財政監(jiān)督，推進內(nèi)控制度建設(shè)，反映財政管理中的重大問題，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過程的財政監(jiān)督體系。

15.負責制定財政科學研究計劃和財政教育規(guī)劃并組織實施;負責財政宣傳工作;制定財政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實施。

16.承擔云南省人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

云南省財政廳廳機關(guān)有31個處室。內(nèi)設(shè)機構(gòu)24個，包括：辦公室、人事教育處、預(yù)算局、債務(wù)管理處、監(jiān)督檢查一處、督查處、綜合與研究處（省清理規(guī)范津貼補貼辦公室）、條法處、稅政處、科技信息處、國庫處、行政處、政法處、教育科技文化處、經(jīng)濟建設(shè)處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、農(nóng)業(yè)處、農(nóng)村綜合改革處、社會保障處、資產(chǎn)管理處、地方金融處、涉外財政工作處、政府采購管理處、會計處以及機關(guān)黨委、省屬文化企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、離退休人員辦公室、云南省非稅收入管理局（下設(shè)4個處：綜合處、征收管理一處、征收管理二處、票據(jù)處）。

云南省財政廳所屬單位11個，包括：

1. 行政單位1個，為機關(guān)本級。

2. 廳屬事業(yè)單位10個。其中：參公管理事業(yè)單位4個，分別為預(yù)算編審中心、非稅收入征收核算中心、預(yù)算評審中心、國庫支付中心；非參公管理事業(yè)單位6個，分別為財政科學研究與教育中心、機關(guān)服務(wù)中心、社會保險基金管理中心、金融合作中心、省注冊會計師管理與資產(chǎn)評估中心、中國財經(jīng)報駐云南記者站。

以上機構(gòu)設(shè)置為我部門目前實際情況，最終結(jié)果以機構(gòu)改革后設(shè)置情況為準。

（三）重點工作概述

1.繼續(xù)支持打好三大攻堅戰(zhàn)

一是堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，健全“借、用、管、還”閉環(huán)管理機制，夯實債務(wù)風險責任主體，確保不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險。二是堅決支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)，嚴格落實省級專項扶貧資金預(yù)算保障責任，支持打好“產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、易地扶貧搬遷、生態(tài)扶貧、教育醫(yī)療住房‘三保障’”五場硬仗。三是堅決支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，支持打好“藍天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)和八個標志性戰(zhàn)役，持續(xù)支持九大高原湖泊保護治理和境內(nèi)六大水系保護修復(fù)。

2.支持現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設(shè)

一是推動深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，認真落實“鞏固、增強、提升、暢通”八字方針。二是全面落實更大規(guī)模減稅降費政策，支持民營經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展。三是支持八大重點產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，支持打造世界一流“三張牌”。四是支持創(chuàng)新型云南建設(shè)，推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。五是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)向改革。六是支持高水平對外開放，安排資金落實穩(wěn)外貿(mào)促出口系列政策。

3.推動重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

一是籌集資金加快基礎(chǔ)設(shè)施補短板進程。二是持續(xù)加力支持綜合交通體系建設(shè)。三是不斷加大水利等基礎(chǔ)設(shè)施投入力度。四是支持加快能源、信息、物流等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

4.支持最美麗省份建設(shè)

一是支持建設(shè)美麗縣城，籌措安排資金支持“美麗縣城”示范創(chuàng)建。二是支持實施城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合整治，推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)萬村示范行動。三是支持實施“廁所革命”，支持城鎮(zhèn)廁所、學校廁所、旅游景區(qū)廁所達標建設(shè)，重點支持農(nóng)村“廁所革命”。

5.提高保障和改善民生水平

一是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，切實筑牢就業(yè)這個民生之本。二是支持有質(zhì)量的教育優(yōu)先發(fā)展，著力解決教育發(fā)展不平衡不充分問題。三是支持“健康云南”建設(shè)，努力緩解群眾“看病難”“看病貴”問題。四是支持文化體育事業(yè)發(fā)展，加大對公共文體事業(yè)和群眾文體活動場所的財政投入。五是促進邊境民族團結(jié)進步，支持全面實施興邊富民三年行動計劃，支持民族團結(jié)進步事業(yè)發(fā)展。六是支持“平安云南”建設(shè)，安排資金支持全方位公共安全防范體系構(gòu)建。

6.著力深化財稅體制改革

一是按照中央收入劃分改革要求，制定省與各地收入劃分調(diào)整方案。二是繼續(xù)深化零基預(yù)算改革，健全完善財政資金“能進能出”的決策機制。三是持續(xù)深化省對下專項轉(zhuǎn)移支付改革，努力緩解基層財政困難。四是推進稅制改革，加強地方稅體系建設(shè)。

7.提高現(xiàn)代財政管理水平

一是提升財政收支運行質(zhì)量。二是強化財政保綜合障能力。三是加強地方政府債務(wù)管控。四是實施全面預(yù)算績效管理。五是加強國庫現(xiàn)金管理。六是推進財政工作信息化。七是推動會計工作升級。八是健全財政內(nèi)控體系。九是強化財政資金監(jiān)督管理。十是加強財政法治建設(shè)。

8.深入推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展

一是加強黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)籌推進云南財政系統(tǒng)黨的各項建設(shè)。二是切實履行全面從嚴治黨主體責任，抓實“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項目標任務(wù)，堅持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實、同檢查、同考核。三是持之以恒正風肅紀，嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則和省委實施辦法精神，持之以恒反“四風”，一以貫之激濁揚清。四是建設(shè)忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)財政干部隊伍，全面貫徹新時代黨的組織路線和干部人事工作方針政策，深化推進新時代云南財政干部人事工作改革發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共11個。其中：財政全供給單位11個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位4個；非參公管理事業(yè)單位6個。截止2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制539人，其中：行政編制 355人，事業(yè)編制184人。在職實有524人，其中：財政全供養(yǎng) 524人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 146人，其中：離休 12人，退休 134人。

車輛編制11輛，實有車輛12輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 23,277.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款23,226.17萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)51.70萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 23,277.87萬元，其中:本年收入23,226.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)51.70萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款23,226.17萬元（本級財力22,138.37萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償441.00萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償646.80萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出23,277.87萬元。本年財政撥款安排支出 23,226.17萬元，其中，基本支出10,577.37萬元，項目支出12,648.80萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-行政運行7,742.55萬元，主要用于保障全廳工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費，勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費，福利費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等）。

2.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-機關(guān)服務(wù)370.30萬元，主要用于廳機關(guān)服務(wù)中心后勤保障服務(wù)等方面的相關(guān)支出。

3.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-預(yù)算改革業(yè)務(wù)745.00萬元，主要用于推進財政預(yù)算改革、財政國庫管理改革、稅制改革、社?；鸸芾砀母?/span>、政府采購管理改革、法治財政建設(shè)、政策研究與決策咨詢、經(jīng)濟重點工作、資產(chǎn)管理等方面的相關(guān)支出。

4.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-財政監(jiān)察230.00萬元，主要用于全廳監(jiān)督檢查專項業(yè)務(wù)方面的相關(guān)支出。

5.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-信息化建設(shè)4,800.00萬元，主要用于“金財工程”等財政信息化建設(shè)方面的相關(guān)支出。

6.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-財政委托業(yè)務(wù)支出352.00萬元，主要用于全省金融工作檢查、政府與社會資本合作（PPP）管理以及道路交通事故社會救助等方面的相關(guān)支出。

7.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-事業(yè)運行633.89萬元，主要用于全廳事業(yè)單位人員（不含參公管理事業(yè)單位人員和機關(guān)服務(wù)中心工勤人員）及公用經(jīng)費的開支。

8.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-其他財政事務(wù)支出1,532.00萬元，主要用于全廳人事管理、黨建工作、財政宣傳、內(nèi)部管理以及會計管理改革等方面的相關(guān)支出。

9.一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出4,761.80萬元，主要用于財政信息化運維、財政政策課題研究、云南財政辦刊及財政年鑒編纂、財政干部隊伍建設(shè)以、非稅收入稽查、會計考試管理及國有資產(chǎn)有償使用收入成本性等方面的相關(guān)支出。

10.教育支出-成人教育-成人中等教育300.78萬元，主要用于財政科學研究與教育中心保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本支出。

11.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休12.03萬元，主要用于全廳行政性（行政和參公管理的事業(yè)單位）開支的離退休公用經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休0.37萬元，主要用于全廳事業(yè)性開支的離退休公用經(jīng)費。

13.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出999.74萬元，主要用于全廳基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。

14.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.71萬元，主要用于全廳職業(yè)年金繳費單位繳納部分的經(jīng)費開支。

15.農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出60.00萬元，主要用于全省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)改革發(fā)展工作經(jīng)費的支出。

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金674.00萬元，主要用于全廳住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費開支。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出8,586.45萬元(其中：基本支出8,569.20萬元，項目支出17.25萬元)。

商品和服務(wù)支出10,015.31萬元(其中：基本支出2,008.17萬元，項目支出8,007.14萬元)。

對個人和家庭的補助111.14萬元(其中：項目支出111.14萬元)。

資本性支出4,513.27萬元(其中：項目支出4,513.27萬元)。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無。

（二）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目98個，采購預(yù)算資金9,612.82萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2019年我部門“三公”經(jīng)費預(yù)算458.00萬元，較2018年預(yù)算減少103.00萬元，降幅18.36%，具體變動情況如下：

1.因公出國（境）費

2019年我部門因公出國（境）費預(yù)算168.00萬元，較2018年預(yù)算持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年我部門公務(wù)用車購置費0萬元，較2018年預(yù)算持平。

2019年我部門公務(wù)用車運行維護費預(yù)算80.00萬元，較2018年預(yù)算減少18.00萬元，降幅18.37%，變動的主要原因是我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條列》等有關(guān)規(guī)定，嚴格公務(wù)用車管理。

3.公務(wù)接待費

2019年公務(wù)接待費預(yù)算210.00萬元，較2018年預(yù)算減少85.00萬元，降幅28.81%，變動的主要原因是我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條列》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

2019年預(yù)算批復(fù)我廳基本支出10,577.37萬元，較上年增加930.20萬元，增幅9.64%。變動的主要原因如下：

1.2018年7月1號起開始執(zhí)行的全國政策性增資提標，造成增量。

2.截止2018年預(yù)算取數(shù)時點，全廳在職在編干部職工人員工資晉檔晉級，造成增量。

3.按照省委、省政府要求，從2016年起，按10%比例統(tǒng)一壓縮省級部門公用經(jīng)費用于脫貧攻堅，故一般公用經(jīng)費較2018年調(diào)減。

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

2019年預(yù)算批復(fù)我廳項目支出12,648.80萬元，較上年減少110.21萬元，降幅0.86%。變動的主要原因如下：

1.會計職稱考試考務(wù)費實行“以考養(yǎng)考”原則，全省初級會計師報名人數(shù)增加，以致會計考試考務(wù)費收入增加，收費成本補償增加，造成增量。

2.根據(jù)機構(gòu)職能調(diào)整，會計處新增了全省行政審批工作經(jīng)費，金融處新增了國有金融資本集中統(tǒng)一管理工作經(jīng)費，造成增量。

3.根據(jù)機構(gòu)職能調(diào)整，監(jiān)督檢查局減少了財政監(jiān)督專項檢查經(jīng)費，造成減量。

4.財政政策課題研究專項經(jīng)費減少，造成減量。

5.廳機關(guān)原通過省級財政預(yù)算解決的財政信息化建設(shè)項目經(jīng)費，改由年初預(yù)算統(tǒng)一申報安排，2019年4,800.00萬元較2018年的5,000.00萬元減少，造成減量。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4. 項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年我部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算2,008.17萬元，主要用于保障全廳工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費，福利費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2019年我部門項目預(yù)算績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及項目資金12,648.80萬元，其中：本級財力11,561.00萬元，收費成本補償441.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償646.80萬元。2019年我部門整體績效目標及項目預(yù)算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2019年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)。

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

我部門認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對浪費的有關(guān)規(guī)定，進一步加強“三公”經(jīng)費管理，從源頭上規(guī)范“三公”經(jīng)費的預(yù)算編制和支出監(jiān)督管理，強化預(yù)算約束，嚴格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算總額，2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算458萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費

2019年我部門出國（境）費預(yù)算168萬元，主要用于我部門工作人員辦理因公臨時出國（境）時繳納的證照費、保險費，以及公務(wù)出國（境）的國際旅費、住宿費、伙食補助費、公雜費、和其他費用。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年我部門公務(wù)用車購置費0萬元。

2019年我部門公務(wù)用車運行維護費預(yù)算80萬元，主要用于我部門公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費

2019年我部門公務(wù)接待費預(yù)算210萬元，主要用于上級部門到我省指導(dǎo)工作、省內(nèi)州市縣各級各部門來昆會商匯報工作及報送材料、省外相關(guān)部門來我省學習交流等各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

我部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明已在本文第七條“預(yù)算收支增減變化情況說明”中闡述，此處不再說明。